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老師，請問下利潤表中的“減：所得稅費用”這一欄的數(shù)據(jù)是怎么算出來的？，需要自己算嗎？金蝶軟件沒有自動算嗎
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您好，這個是需要自己算自己計提的。
2021 10/22 09:49
84785031 
2021 10/22 09:54
出報表的時候利潤表的“減：所得稅費用”這一欄是空的，沒有數(shù)據(jù)，，那在稅務(wù)局申報報表時需要自己算出來填，是這樣嗎？
東老師 
2021 10/22 09:55
對，是需要自己計算填寫的。
84785031
2021 10/22 09:57
那是不是每個季度都要自己算出來填，還是年終匯算清繳再填
東老師
2021 10/22 09:57
每個季度都要積極填寫上面。
84785031
2021 10/22 10:01
但是金蝶系統(tǒng)出來的報表所得稅費用是沒有的，稅務(wù)系統(tǒng)又要算出來填寫，這樣的話金蝶系統(tǒng)出來的報表和實際申報的報表凈利潤就不一樣了，這個要怎么處理呢
東老師
2021 10/22 10:02
這個所得稅是需要你在做賬的時候自己做一筆計提的會計分錄。
84785031
2021 10/22 10:08
意思是在結(jié)賬之前要做一筆計提所得稅的會計分錄，然后金蝶系統(tǒng)出報表時就會有所得稅費用嗎？
東老師
2021 10/22 10:09
應(yīng)該沒錯，你不做的話肯定是沒有的。
84785031
2021 10/22 10:18
老師，那這筆計提的分錄是不是做在結(jié)賬損益之后
東老師
2021 10/22 10:19
對，計提了以后再做結(jié)算損益的會計分錄。
84785031
2021 10/22 10:37
老師，就是說先把所有憑證過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后計提企業(yè)所得稅，再將這張計提的憑證過賬，再結(jié)轉(zhuǎn)損益，是這樣嗎
東老師
2021 10/22 10:38
先進(jìn)計提所得稅之后再結(jié)轉(zhuǎn)損益。
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