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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)下利潤(rùn)表中的“減：所得稅費(fèi)用”這一欄的數(shù)據(jù)是怎么算出來(lái)的？，需要自己算嗎？金蝶軟件沒(méi)有自動(dòng)算嗎
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您好，這個(gè)是需要自己算自己計(jì)提的。
2021 10/22 09:49
84785031 
2021 10/22 09:54
出報(bào)表的時(shí)候利潤(rùn)表的“減：所得稅費(fèi)用”這一欄是空的，沒(méi)有數(shù)據(jù)，，那在稅務(wù)局申報(bào)報(bào)表時(shí)需要自己算出來(lái)填，是這樣嗎？
東老師 
2021 10/22 09:55
對(duì)，是需要自己計(jì)算填寫的。
84785031
2021 10/22 09:57
那是不是每個(gè)季度都要自己算出來(lái)填，還是年終匯算清繳再填
東老師
2021 10/22 09:57
每個(gè)季度都要積極填寫上面。
84785031
2021 10/22 10:01
但是金蝶系統(tǒng)出來(lái)的報(bào)表所得稅費(fèi)用是沒(méi)有的，稅務(wù)系統(tǒng)又要算出來(lái)填寫，這樣的話金蝶系統(tǒng)出來(lái)的報(bào)表和實(shí)際申報(bào)的報(bào)表凈利潤(rùn)就不一樣了，這個(gè)要怎么處理呢
東老師
2021 10/22 10:02
這個(gè)所得稅是需要你在做賬的時(shí)候自己做一筆計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄。
84785031
2021 10/22 10:08
意思是在結(jié)賬之前要做一筆計(jì)提所得稅的會(huì)計(jì)分錄，然后金蝶系統(tǒng)出報(bào)表時(shí)就會(huì)有所得稅費(fèi)用嗎？
東老師
2021 10/22 10:09
應(yīng)該沒(méi)錯(cuò)，你不做的話肯定是沒(méi)有的。
84785031
2021 10/22 10:18
老師，那這筆計(jì)提的分錄是不是做在結(jié)賬損益之后
東老師
2021 10/22 10:19
對(duì)，計(jì)提了以后再做結(jié)算損益的會(huì)計(jì)分錄。
84785031
2021 10/22 10:37
老師，就是說(shuō)先把所有憑證過(guò)賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后計(jì)提企業(yè)所得稅，再將這張計(jì)提的憑證過(guò)賬，再結(jié)轉(zhuǎn)損益，是這樣嗎
東老師
2021 10/22 10:38
先進(jìn)計(jì)提所得稅之后再結(jié)轉(zhuǎn)損益。
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