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A公司2018年6月登記為增值稅一般納稅人，A公司2020年5月底期末留抵稅額1萬元。2020年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： 1、銷售一批貨物，開具一張13%稅率的增值稅專用發(fā)票，金額100000元，稅額13000元； 2、發(fā)生有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃業(yè)務(wù)，開具一張13%稅率的增值稅普通發(fā)票，金額50000元，稅額6500元； 3、提供交通運(yùn)輸服務(wù)，開具一張9%稅率的增值稅專用發(fā)票，金額20000元，稅額1800元； 4、銷售一批貨物，開具一張9%稅率的增值稅普通發(fā)票，金額100000元，稅額9000元； 5、發(fā)生2020年4月銷售的貨物退貨，開具13%稅率紅字專用發(fā)票，金額80000元，稅額12800元； 6、提供企業(yè)管理服務(wù)取得銷售額265萬元，開具增值稅專用發(fā)票，發(fā)票金額250萬元，稅額15萬元； 7、采購(gòu)貨物一批，取得供貨方開具的3張13%稅率的增值稅專用發(fā)票，發(fā)票注明的金額合計(jì)10萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)1.3萬元，6月已經(jīng)全部認(rèn)證通過； 8、購(gòu)進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)，取得1份增值稅專用發(fā)票并已認(rèn)證相符，金額20000元，稅額1800元； 會(huì)計(jì)分錄
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你好需要計(jì)算做好了給你
2021 10/22 08:36
暖暖老師 
2021 10/22 09:12
1借銀行存款113000
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000
應(yīng)交稅費(fèi)～銷項(xiàng)稅13000
暖暖老師
2021 10/22 09:13
2.借銀行存款56500
貸其他業(yè)務(wù)收入50000
應(yīng)交稅費(fèi)～銷項(xiàng)稅6500
暖暖老師
2021 10/22 09:14
3.借銀行存款21800
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅1800
暖暖老師
2021 10/22 09:14
4借銀行存款109000
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000
應(yīng)交稅費(fèi)～銷項(xiàng)稅9000
暖暖老師
2021 10/22 09:15
5.借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80000
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅12800
貸銀行存款92800
暖暖老師
2021 10/22 09:15
6借銀行存款265
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入250
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅15
暖暖老師
2021 10/22 09:16
7借原材料10
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額1.3
貸銀行存款11.3
暖暖老師
2021 10/22 09:16
8借固定資產(chǎn)20000
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額1800
貸銀行存款21800
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