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問題已解決
老師您好，我們是勞務(wù)分包公司，總包公司那邊現(xiàn)在直接把錢轉(zhuǎn)到農(nóng)名工專戶上給工人發(fā)工資了，沒讓我們分包公司開票，這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢
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你好借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)付賬款對(duì)方公司
2021 10/21 17:21
84785002 
2021 10/21 17:22
應(yīng)收還是應(yīng)付呢
84785002
2021 10/21 17:23
到時(shí)候讓我們開發(fā)票的時(shí)候又沖著筆錢嗎
郭老師 
2021 10/21 17:23
好應(yīng)付賬款就可以啊，因?yàn)槟銈儧]有做收入，你是不是沒有做收入，如果做了收入的話，做應(yīng)收賬款。
郭老師
2021 10/21 17:23
開了發(fā)票做收入，借應(yīng)付賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84785002
2021 10/21 17:24
因?yàn)橹皼]溝通清楚，老板給我講的是他們墊付的這筆工資，我就做了借款
84785002
2021 10/21 17:25
做的借款來發(fā)工人工資，結(jié)果工人工資是總包方直接付的
84785002
2021 10/21 17:25
我這邊怎么充正這些分錄呢，稅務(wù)報(bào)表上會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
2021 10/21 17:26
你好，當(dāng)時(shí)你的分錄是怎么做的？
84785002
2021 10/21 17:29
借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款
84785002
2021 10/21 17:30
然后拿庫(kù)存現(xiàn)金去支付的工資
郭老師
2021 10/21 17:31
借其他應(yīng)付款貸庫(kù)存現(xiàn)金，借庫(kù)存現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)付賬款。
84785002
2021 10/21 17:32
全部反向沖回就行啦
84785002
2021 10/21 17:32
然后后面開票收入就沖應(yīng)付賬款？
84785002
2021 10/21 17:33
借：應(yīng)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？
84785002
2021 10/21 17:34
因?yàn)樯婕暗慕痤~有兩百萬左右，我這邊負(fù)債嚴(yán)重，稅務(wù)局那邊會(huì)不會(huì)有問題呢
郭老師
2021 10/21 17:37
好，對(duì)的是的，你們單位出一個(gè)委托書，沒有關(guān)系的，農(nóng)民工的工資就是應(yīng)該從公司賬戶里面出。
84785002
2021 10/21 17:40
我們的是走的農(nóng)民工專戶
84785002
2021 10/21 17:40
出一個(gè)什么委托書呢
郭老師
2021 10/21 17:41
委托別人發(fā)工資的證明。
郭老師
2021 10/21 17:41
這個(gè)工資本來應(yīng)該你們發(fā)，但是你的上一家直接替你們代發(fā)了。
84785002
2021 10/21 17:55
這個(gè)應(yīng)該是有委托書的
郭老師
2021 10/21 17:55
有委托書就可以，沒有關(guān)系。
84785002
2021 10/21 17:56
就是負(fù)債嚴(yán)重問題也不大嗎
郭老師
2021 10/21 18:00
可以的
但是你們年末能清理嗎
不能一直不要發(fā)票吧
84785002
2021 10/21 18:01
不知道嘛，總包那邊一直沒讓我們開發(fā)票啊
84785002
2021 10/21 18:02
我們拿工人工資明細(xì)單入成本，他們拿發(fā)票入成本，但是一直沒找我們開發(fā)票，沒搞清楚是怎么回事
郭老師
2021 10/21 18:04
你的應(yīng)付賬款金額太大話，不合理。
郭老師
2021 10/21 18:05
你們不可能全部白養(yǎng)著這些人吧？
84785002
2021 10/21 18:09
對(duì)呀，但是有時(shí)候總包公司還要打一些款到我們的對(duì)公帳戶，也沒讓我們開票啊
郭老師
2021 10/21 18:10
那你可以做無票收入。
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