問(wèn)題已解決

我們是建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人，有個(gè)工程把勞務(wù)分包出去了，在天增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候，是不是可以在附表二中填寫(xiě)扣除金額，比如工程是10萬(wàn)，分包勞務(wù)是3萬(wàn)，我應(yīng)該怎么填附表二

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/21 13:47
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 有進(jìn)項(xiàng)填寫(xiě)在對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)欄
2021 10/21 13:59
84784978
2021 10/21 14:06
我們?nèi)〉氖瞧掌?/div>
樸老師
2021 10/21 14:12
同學(xué)你好普票不能抵扣的哦
84784978
2021 10/21 14:13
不是可以扣除么
84784978
2021 10/21 14:13
我說(shuō)的是附表二
84784978
2021 10/21 14:13
不是主表
84784978
2021 10/21 14:15
普票是可以扣除的，如果是專(zhuān)票就可以抵扣，既然可以抵扣，就不能扣除，要不就重復(fù)扣稅了
樸老師
2021 10/21 14:17
普票可以扣除 你說(shuō)的是扣除分包后計(jì)算增值稅 但是不是抵扣增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 扣除和抵扣不一樣 扣除不填附表二
84784978
2021 10/22 09:04
我們是小規(guī)模納稅人，開(kāi)的是普票，取得的也是普票，比如本月開(kāi)票10萬(wàn)，增值稅1000，本月勞務(wù)分包3萬(wàn)，取得勞務(wù)發(fā)票3萬(wàn)，那公司在交增值稅時(shí)1000-300=700，不用直接交1000吧
樸老師
2021 10/22 09:13
對(duì)的 這個(gè)可以扣除分包
84784978
2021 10/22 09:16
這個(gè)只跟增值稅有關(guān)系吧，和企業(yè)所得稅沒(méi)影響吧
樸老師
2021 10/22 09:22
所得稅本來(lái)就是可以扣的
84784978
2021 10/22 11:11
這個(gè)我知道，3萬(wàn)做成本就行了，那我該怎么做增值稅的分錄呢，扣除那部分怎么提現(xiàn)
樸老師
2021 10/22 11:18
計(jì)入成本就可以了
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