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小規(guī)模納稅人開具1%的服務(wù)費發(fā)票 填寫增值稅納稅申報表的3%行列 ，是要換算成3%稅率的不含稅銷售額還是填寫開票數(shù)據(jù)的不含稅銷售額？
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你好，根據(jù)開票的不含稅銷售額就可以了。
2021 10/20 15:01
84784962 
2021 10/20 15:03
那我填的這項就不對了是嗎 開了10萬發(fā)票 1%稅率 填寫99009.9
郭老師 
2021 10/20 15:05
你好是的，是正確的。
84784962
2021 10/20 15:11
那所得稅申報也是填寫同樣的1%的數(shù)據(jù)對吧 但是今年一月份別人申報的 她換算成3%的不含稅了 要調(diào)整過來嗎還是不用管
郭老師
2021 10/20 15:11
對的是的，直接按照你的利潤表的營業(yè)收入，營業(yè)成本還有利潤總額填寫就行，不需要換。
84784962
2021 10/20 15:12
之前人家換算了 那需要調(diào)整嗎
郭老師
2021 10/20 15:13
需要調(diào)整的，看一下更正申報能修改不？
84784962
2021 10/20 15:14
財務(wù)報表可以修改 但是增值稅申報表和所得稅申報表不能修改了
郭老師
2021 10/20 15:22
可以去稅務(wù)局修改的。
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