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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人開(kāi)具1%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票 填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表的3%行列 ，是要換算成3%稅率的不含稅銷(xiāo)售額還是填寫(xiě)開(kāi)票數(shù)據(jù)的不含稅銷(xiāo)售額？
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你好，根據(jù)開(kāi)票的不含稅銷(xiāo)售額就可以了。
2021 10/20 15:01
84784962 
2021 10/20 15:03
那我填的這項(xiàng)就不對(duì)了是嗎 開(kāi)了10萬(wàn)發(fā)票 1%稅率 填寫(xiě)99009.9
郭老師 
2021 10/20 15:05
你好是的，是正確的。
84784962
2021 10/20 15:11
那所得稅申報(bào)也是填寫(xiě)同樣的1%的數(shù)據(jù)對(duì)吧 但是今年一月份別人申報(bào)的 她換算成3%的不含稅了 要調(diào)整過(guò)來(lái)嗎還是不用管
郭老師
2021 10/20 15:11
對(duì)的是的，直接按照你的利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本還有利潤(rùn)總額填寫(xiě)就行，不需要換。
84784962
2021 10/20 15:12
之前人家換算了 那需要調(diào)整嗎
郭老師
2021 10/20 15:13
需要調(diào)整的，看一下更正申報(bào)能修改不？
84784962
2021 10/20 15:14
財(cái)務(wù)報(bào)表可以修改 但是增值稅申報(bào)表和所得稅申報(bào)表不能修改了
郭老師
2021 10/20 15:22
可以去稅務(wù)局修改的。
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