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請問跨月作廢的發(fā)票，上月已經(jīng)繳納稅款，本期怎么遞減呢？
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你好
這個月有正數(shù)的嗎
正數(shù)加負數(shù)銷售額合計填寫
2021 10/20 12:55
84784972 
2021 10/20 12:55
有正數(shù)的，但是申報增值稅不通過
郭老師 
2021 10/20 12:56
出現(xiàn)了什么提示的。
84784972
2021 10/20 12:57
當期開具專用發(fā)票金額合計數(shù)與《附列資料一》中“開具增值稅專用發(fā)票銷售額不一致
84784972
2021 10/20 13:00
或者跨月作廢的發(fā)票應(yīng)該在開票系統(tǒng)怎么處理？
郭老師
2021 10/20 13:02
你附表一填寫的銷售額沒有減去負數(shù)嗎
你這個月開負數(shù)
下個月才申報
84784972
2021 10/20 13:06
不是開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表嗎？
郭老師
2021 10/20 13:06
你好，開了紅字信息表再開紅字發(fā)票才可以
84784972
2021 10/20 13:07
好的，謝謝。那我在9月開信息表，10月開紅字發(fā)票不影響吧？
郭老師
2021 10/20 13:07
你好
可以的
可以的
84784972
2021 10/20 13:07
紅字發(fā)票就是負數(shù)發(fā)票吧？
郭老師
2021 10/20 13:08
你好
是的是一樣的。
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