問(wèn)題已解決

老師，題目，將一批新研制高檔香水作為試用品贈(zèng)送給客戶(hù)試用，成本是3萬(wàn)，成本利潤(rùn)率為5%，已知消費(fèi)稅率是15%，那這個(gè)消費(fèi)稅怎么算，增值稅又怎么算呢

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/20 08:05
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，消費(fèi)稅按照=3*1.05/(1-0.15)*0.15*10000=5558.82 增值稅怎么算=3*1.05/(1-0.15)*0.13*10000=4817.65
2021 10/20 08:06
84785043
2021 10/20 08:08
增值稅難到不是，=3*1.05/1.13*1.13嗎？
84785043
2021 10/20 08:08
消費(fèi)稅不是=3*1.05/1.13*0.15 嗎？
悠然老師01
2021 10/20 08:11
不是，消費(fèi)稅組價(jià)是成本*(1+成本利潤(rùn)率)/(1-消費(fèi)稅率)，增值稅和消費(fèi)稅組價(jià)公式一樣
84785043
2021 10/20 08:15
那這道題為什么是/1.13*5%，而不是/（1-5%）*5%呢
悠然老師01
2021 10/20 08:18
這個(gè)不是組價(jià)，是銷(xiāo)售的含稅價(jià)，要價(jià)稅分離
84785043
2021 10/20 08:21
我現(xiàn)在是搞不清楚，消費(fèi)稅和增值稅的含稅與不含稅計(jì)算，還有到底是按不含增值稅銷(xiāo)售額算消費(fèi)稅，還是按不含消費(fèi)稅來(lái)算銷(xiāo)費(fèi)稅，稅率是跟著消費(fèi)率或增值稅率來(lái)算，還有，有的題目，也沒(méi)題是不含稅的還是含稅的，只有一句如送貨收入是5萬(wàn)，銷(xiāo)售收入是6萬(wàn)，這是不含稅還是含稅，這個(gè)怎么區(qū)分辯呢
悠然老師01
2021 10/20 08:23
組價(jià)的時(shí)候是不含稅的，銷(xiāo)售的時(shí)候題目會(huì)告訴你，比如這道題，他就告訴你了含稅價(jià)
84785043
2021 10/20 08:26
哦，謝謝老師，還是有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)
悠然老師01
2021 10/20 08:27
沒(méi)有關(guān)系，你再好好思考一下，滿(mǎn)意的話(huà)給個(gè)五星好評(píng)吧
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