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老師您好，我們是賣煙酒的，然后有時候在別的地進貨對方?jīng)]有開發(fā)票，然后銷售了，這個怎么做賬呢？
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你好，購進的時候沒有取得發(fā)票，就做無票購進處理，然后做銷售確認收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本處理就是了?
2021 10/19 21:58
84784957 
2021 10/19 21:59
分居應該怎么做呢，報稅的時候應該怎么申報
鄒老師 
2021 10/19 22:00
你好
做無票購進處理
借：庫存商品??貸：應付賬款等科目
然后做銷售確認收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本處理
借：應收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務收入 ，??應交稅費—應交增值稅
借：主營業(yè)務成本 ?，?貸：庫存商品
具體是什么稅款的申報？?
84784957
2021 10/19 22:01
增值稅和企業(yè)所得稅
鄒老師
2021 10/19 22:02
你好
增值稅方面是小規(guī)模還是一般納稅人呢？
企業(yè)所得稅：根據(jù)季度末月利潤表的本年累計營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額填寫所得稅申報表的 營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額就是了
84784957
2021 10/19 22:03
無票購進也能做成本嗎
84784957
2021 10/19 22:04
小規(guī)模納稅人
鄒老師
2021 10/19 22:04
你好，無票購進，做無票購進的分錄，匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理?
84784957
2021 10/19 22:05
調(diào)增的是在申報表哪個類別調(diào)增??？
鄒老師
2021 10/19 22:07
你好，是納稅調(diào)整項目明細表—扣除類—其他? ?欄次填寫調(diào)增?
84784957
2021 10/19 22:12
好的??
那現(xiàn)在我記賬就是
摘要:無票購入
借庫存商品
?貸庫存現(xiàn)金
摘要：經(jīng)營收入
借 庫存現(xiàn)金
貸應交稅費—銷項
? 主營業(yè)務收入
我用的快賬記賬的，主營業(yè)務成本是不是我按期末處理就會自動結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？
鄒老師
2021 10/19 22:13
你好，不會自動結(jié)轉(zhuǎn)，需要自己錄入結(jié)轉(zhuǎn)的分錄?
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