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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師好，公司上個(gè)月預(yù)付了10月的餐費(fèi)，這個(gè)月收到了發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)怎么寫(xiě)分錄??？可以寫(xiě)：借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款嗎？
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你好，上個(gè)月你就應(yīng)該要掛賬的，所以應(yīng)該是借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款
2021 10/18 14:43
84784970 
2021 10/18 14:55
上個(gè)月老板已經(jīng)公對(duì)公打給餐廳了，這個(gè)月開(kāi)的發(fā)票過(guò)來(lái)。因?yàn)樗苯泳痛蚩盍耍@個(gè)月去拉單子才看到。老師我9月應(yīng)該怎么寫(xiě)啊？
夏天老師 
2021 10/18 14:56
9月借其他應(yīng)付款，貸銀行存款
84784970
2021 10/18 14:57
那10月的時(shí)候怎么寫(xiě)??？發(fā)票開(kāi)的就是10月的
夏天老師
2021 10/18 14:57
10月借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款
84784970
2021 10/18 14:58
老師，這筆錢(qián)計(jì)入其他應(yīng)付款，在貸方不是又表示增加了嗎？但是9月已經(jīng)付出去了啊
夏天老師
2021 10/18 15:00
你先看清楚哦，9月份賬務(wù)處理在借方，10月份在貸方，沖抵了
84784970
2021 10/18 15:07
老師你好，剛問(wèn)了老板，他9月付的是7、8、9 三個(gè)月的餐費(fèi)，10月開(kāi)的發(fā)票給我們。還是按照您剛才寫(xiě)的分錄去沖抵嗎？
夏天老師
2021 10/18 15:29
是的，按照那個(gè)分錄去沖抵
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