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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，企業(yè)所得稅匯算清繳后退回之前預(yù)繳的稅款要怎么做賬務(wù)處理
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企業(yè)銀行存款貸、應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。
2021 10/18 10:45
郭老師 
2021 10/18 10:45
借銀行存款貸、應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。
郭老師
2021 10/18 10:45
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784983 
2021 10/18 10:45
這是退回2020年的預(yù)繳
郭老師
2021 10/18 10:47
你好，分錄就是這樣分錄的。
84784983
2021 10/18 10:50
稅收滯納金的分錄呢
郭老師
2021 10/18 10:52
借營(yíng)業(yè)外支出滯納金，貸銀行存款。
84784983
2021 10/18 10:55
好的，老師 對(duì)公賬戶維護(hù)費(fèi)是不是借財(cái)務(wù)費(fèi)用
郭老師
2021 10/18 10:57
哦對(duì)的是的是這么做的。
84784983
2021 10/18 11:01
還有，老師，我4.5.6.7.8.9的計(jì)提折舊忘記弄了，我現(xiàn)在要怎做呢
郭老師
2021 10/18 11:03
好現(xiàn)在可以補(bǔ)計(jì)提的。
84784983
2021 10/18 11:09
老師，怎么提，直接跳過(guò)那6個(gè)月么
郭老師
2021 10/18 11:11
你好，對(duì)的是的一次補(bǔ)計(jì)提上六個(gè)月的。
84784983
2021 10/18 11:13
老師，計(jì)提折舊在 財(cái)務(wù)軟件里直接按月提的這要咋整
郭老師
2021 10/18 11:14
你好，你有做固定資產(chǎn)卡片的時(shí)候，你錄入的時(shí)間寫三月份不就可以啦？
84784983
2021 10/18 11:17
做固定資產(chǎn)卡片的時(shí)候，錄入的時(shí)間寫三月份，老師，我不懂，這個(gè)固定資產(chǎn)不是三月新增，而是之前就有的
郭老師
2021 10/18 11:19
你好，這個(gè)是幾月份購(gòu)買的，你不是四月份少啦，那你之前是按月折舊，后期又不按月折舊，怎么可能他怎么做到的，軟件不都是自動(dòng)每個(gè)月的。
郭老師
2021 10/18 11:19
具體的你可以問(wèn)一下軟件售后，我們也是軟件的使用者，不是精通者。
84784983
2021 10/18 11:20
之前一直計(jì)提折舊的，是4月開(kāi)始我忘記提啦
郭老師
2021 10/18 11:23
你好，這個(gè)需要問(wèn)下軟件售后。
郭老師
2021 10/18 11:24
我以為是你沒(méi)有增加固定資產(chǎn)導(dǎo)致的。
84784983
2021 10/18 11:28
重新計(jì)提，更改之前的賬本，這樣可以，么
郭老師
2021 10/18 11:32
好，可以的，但是你申報(bào)的也得修改。
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