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老師，我們是建筑公司，主表25欄，32欄，33欄的數(shù)字是怎么來(lái)的呀，我們每期都是按期納稅的，為什么33欄還有欠繳稅額呢？
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32、33是填列本月繳納上個(gè)月的增值稅款，你實(shí)際繳納的稅款要填在30行，這樣期末就沒有余額
2021 10/18 10:51
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老師，請(qǐng)問一下增值稅主表的這個(gè)33欄有這個(gè)數(shù)字意思是欠繳的稅款么？
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小規(guī)模納稅申報(bào)表建筑服務(wù)類主表第一欄是不是必須等于附表一第8欄
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老師你好！增值稅主表的第30欄（本期繳納上期應(yīng)納稅額）以前的數(shù)字繳了稅款次月自動(dòng)上去的 ，后面系統(tǒng)更新就不自動(dòng)了 我們也沒有注意，所以現(xiàn)在導(dǎo)致32欄（期末未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)）現(xiàn)在是正數(shù)。與34欄（本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額）金額對(duì)不上，我現(xiàn)在能寫個(gè)說(shuō)明 某月30欄（本期繳納上期應(yīng)納稅額）未錄，在本月30欄（本期繳納上期應(yīng)納稅額）補(bǔ)上嗎？
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請(qǐng)問25欄這個(gè)數(shù)是怎么來(lái)的？
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老師，請(qǐng)問一下我們1月2月沒業(yè)務(wù)發(fā)生增值稅主表上33欄有數(shù)字，去大廳查了公司沒有欠繳稅款，如果更正申報(bào)的話在20年12月，打電話咨詢了專管員說(shuō)是這個(gè)月調(diào)了，這個(gè)有沒有風(fēng)險(xiǎn)老師？
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