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員工工資之前都沒對公發(fā)，例如，6、7、8三月的社保費都是對公支付，但是只有8月份的工資才申報了個稅。 只有8月份的工資是對公發(fā)放了，我現(xiàn)在季度收到三個月繳納的社保費回單，咋做分錄
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計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款/其他應付款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款
2021 10/17 11:25
郭老師 
2021 10/17 11:25
之前工資沒有公戶發(fā)放的，你這次需要補上。
郭老師
2021 10/17 11:26
賬上補上，
發(fā)工資的時候貸其他應付款。
84784993 
2021 10/17 11:28
只有賬上補上這個辦法了嗎？但是6、7兩個月工資都是私戶發(fā)放的，只有社保費都是對公繳納的
郭老師
2021 10/17 11:29
你好，如果你們不補上的話，你之前有社保，但是沒有工資，不合理。
84784993
2021 10/17 11:29
我想的是，有沒有個辦法，我直接也只錄入8月份的工資，不那么麻煩補了那種
郭老師
2021 10/17 11:32
但是你們簽訂的勞動合同是從六月份開始？
84784993
2021 10/17 11:33
意思是，3季度 賬上計提6、7、8月份的工資 ，也按照6、7、8月份去發(fā)放工資（6、7月私戶發(fā)的可以用庫存現(xiàn)金，8月對公發(fā)的就銀行存款）
84784993
2021 10/17 11:33
不是，繳納社保有的從2016年就開始了，一直8月份才開始申報個稅。
郭老師
2021 10/17 11:34
可以
那六七月份還是和之前一樣。
84784993
2021 10/17 11:35
3季度 賬上計提6、7、8月份的工資 ，也按照6、7、8月份去發(fā)放工資（6、7月私戶發(fā)的可以用庫存現(xiàn)金，8月對公發(fā)的就銀行存款）
老師，就這么操作了哈？
84784993
2021 10/17 11:38
老師，3季度，社保和工資這塊，計提的是6、7、8月份的吧，不含9月份的？是不
84784993
2021 10/17 11:39
9月份的工資和社保，在4季度做賬
郭老師
2021 10/17 12:00
你好，都是當月計提，當月的第三季度是七到九月份。
郭老師
2021 10/17 12:00
不是六月份加上九月份的。
郭老師
2021 10/17 12:00
當月的計提在當月你是按月做賬嗎？如果是的話，分別在6789月份計提如果你是按季度做賬的話，七到九月是一個季度。
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