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賬上體現(xiàn)的進項是35196.93，認證的是33490.67，還有差額1706.26還沒認證，結(jié)轉(zhuǎn)的時候借：銷項115392.63，貸進項351960.93，轉(zhuǎn)出未交增值稅80195.7 結(jié)轉(zhuǎn)時候：借轉(zhuǎn)出未交增值稅80195.7 未交增值稅80195.7，實際繳納時候借未交增值稅81901.96，貸銀行存款81901.96，未交增值稅的1706.26差額直接留在未交增值稅的借方余額嗎
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你好，你沒認證怎么會體現(xiàn)在進項中，跟你申報表不一致了
2021 10/16 10:54
84784968 
2021 10/16 10:56
就是做了進項進去，沒有認證，發(fā)票沒有過來。
佟老師 
2021 10/16 11:08
那你進項做的不對的，認證才能做進項稅額
84784968
2021 10/16 11:10
之前會計做進去了，現(xiàn)在也沒辦法改了吧，
佟老師
2021 10/16 11:14
可以修改啊，調(diào)整出來就可以了
84784968
2021 10/16 11:14
怎么調(diào)呢
佟老師
2021 10/16 11:15
借應交稅費-待認證進項稅額
貸：應交稅費-進項稅額
84784968
2021 10/16 11:16
好的，謝謝老師。就不能掛在未交增值稅的貸方余嗎
佟老師
2021 10/16 11:17
你沒認證根本到不倆那步
84784968
2021 10/16 11:18
好的，謝謝老師
佟老師
2021 10/16 11:20
不客氣，祝您學習愉快！
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