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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我想請(qǐng)教一下：別的公司把電費(fèi)先交到我公司，由我公司付給供電局，這筆分錄該怎么做
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您好，借：管理費(fèi)用--電費(fèi) 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款
借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
你單位需要開票給對(duì)方，這其實(shí)是一筆轉(zhuǎn)售電業(yè)務(wù)。如果專管員認(rèn)可原始憑證分割單的話，也可以不開票，而開原始憑證分割單，那就不算是轉(zhuǎn)售電業(yè)務(wù)了
2021 10/15 11:03
84785009 
2021 10/15 11:05
老師，是對(duì)方公司先打到我公司賬戶，我公司后交給供電局
Chen老師 
2021 10/15 11:10
借：管理費(fèi)用--電費(fèi) 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款
借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
84785009
2021 10/15 11:11
我都先收了對(duì)方公司的錢，還掛其他應(yīng)收款的貸方？？？
Chen老師
2021 10/15 11:13
那就把兩筆分錄倒一下。
84785009
2021 10/15 11:14
沒理解這筆分錄
Chen老師
2021 10/15 11:16
先作借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 再做 借 其他應(yīng)收款 貸? 銀行存款? 如產(chǎn)生額外費(fèi)用擠進(jìn)管理費(fèi)用中。
84785009
2021 10/15 11:17
老師，其他應(yīng)收款作為資產(chǎn)類科目，可以先做貸方在做借方嗎？這樣合理嗎？
Chen老師
2021 10/15 14:17
沒有關(guān)系，因?yàn)樽詈笫菦_平的。
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