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老師，我想問一下，一個公司注銷后，把該主體賬上余額給結(jié)轉(zhuǎn)清掉，這個摘要怎么寫
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你好；? 你具體是有什么余額沒有清理掉； 這樣好判斷摘要??
2021 10/15 09:20
84784954 
2021 10/15 09:22
這個，幫忙看一下
meizi老師 
2021 10/15 09:25
你好 ； 你其他應收款 貸方就是其他應付款 ； 你把這個款付出去? ? ?；如果不付款就? ?寫摘要 應付未付款不在支付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 ；? 應交稅費? 給繳納了? ?在做? ?借方繳納平科目 ；? ?你本年利潤自己結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去 ；? ?盈余公積到時可以 做利潤來分給股東
84784954
2021 10/15 09:26
老師，能不能簡單一些，就是我錄入這筆分錄摘要要怎么寫
meizi老師
2021 10/15 09:28
?你好 ；? ?你上面寫的? ? 余額 也不只是一筆呀 ；? ?你要涉及好幾筆的?
84784954
2021 10/15 09:33
那我每筆登錄都要對應填寫一個摘要么
meizi老師
2021 10/15 09:35
你好 是的。? 因為你業(yè)務都不一樣的； 你科目每筆去 清理都要做一筆分錄的? ?和摘要的?
84784954
2021 10/15 09:35
老師能幫忙對應說一下各個分錄的摘要么
meizi老師
2021 10/15 09:44
?你好 1.? 其他應收款貸方? ； 寫??應付未付款不在支付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 2. 本年利潤 寫 結(jié)轉(zhuǎn) 本年利潤到利潤分配? 3；? 應交稅費? 寫? ? ?繳納增值稅? ? ? ? 4.盈余公積? 可以寫結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配??
84784954
2021 10/15 09:46
老師看不懂，這個其他應收款貌似都轉(zhuǎn)到借方哪里了，怎么還有營業(yè)外收入一說
meizi老師
2021 10/15 09:49
?你好 ；其他應收款 是貸方有余額? 那么就是 其他應付款貸方 ； 這個應該是你們應發(fā)沒有付款的金額? ?
84784954
2021 10/15 09:54
看不懂看不懂
meizi老師
2021 10/15 09:57
?你好 ；? ? ? ?哪里看不懂；? 你看不懂要問 ； 你只是說看不懂； 我也給你解釋了 ； 其他應收款貸方 你上面不是說寫了有余額嗎 ；? 其他應收款的貸方 有余額 說明? 你是 負債了 ；? ?應付沒有付款的部分 ； 你要去平衡這個科目 ； 你要么去支付 要么就是應付不在支付? ?轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 ；? ??
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