問題已解決

老師您好，我公司是小規(guī)模，專票不含稅18萬普票不含稅20萬，我報增值稅那幾個表都填在第幾行

84785022| 提問時間：2021 10/14 21:53
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好，專用發(fā)票數(shù)據(jù)2行，普通發(fā)票數(shù)據(jù)3行
2021 10/14 21:54
84785022
2021 10/14 21:55
老師第一行填啥
小林老師
2021 10/14 21:56
您好，填寫合計金額
84785022
2021 10/14 21:59
9行10行用填嗎？減免明細表咋填
小林老師
2021 10/14 22:00
您好，麻煩發(fā)下申報表圖片
84785022
2021 10/14 22:05
老師，麻煩您幫忙看下，有點蒙圈了，怎么也填不對了，謝謝
小林老師
2021 10/14 22:07
您好，第10行填寫免稅金額
84785022
2021 10/14 22:08
還有這個表
84785022
2021 10/14 22:09
18.19.20.21用填寫嗎
小林老師
2021 10/14 22:11
您好，發(fā)生額第二列填寫合計應(yīng)交增值稅，第三列本期普通發(fā)票增值稅
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