問(wèn)題已解決

問(wèn)下，小規(guī)模這個(gè)季度開(kāi)的有專(zhuān)票和普票，附列資料怎么填？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/14 19:49
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 專(zhuān)票填在第1 第2行，普票填在第9 第10行，第16行應(yīng)納稅額減征額填 專(zhuān)票不含稅收入*2%，同時(shí)增值稅減免明細(xì)表上填 專(zhuān)票不含稅收入*2%。附表你有才需要填，沒(méi)有的空白保存即可 一般公司是沒(méi)有要填的內(nèi)容的
2021 10/14 19:52
84784978
2021 10/14 20:06
減免明細(xì)表不填通過(guò)不了
徐阿富老師
2021 10/14 20:11
你好，2%的減免部分填入附表試試
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