問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人中。申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表中的增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料(一)（服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)）中的“扣除后不含稅銷(xiāo)售額（其中1%征收率）”這個(gè)后面的格子應(yīng)該填寫(xiě)是什么金額？

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/14 15:54
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)是等于（含稅收入-含稅成本）/1.01 也是主表第一欄或者是第10欄 銷(xiāo)售額? 沒(méi)有開(kāi)3%話(huà)
2021 10/14 15:55
84785021
2021 10/14 16:03
老師，能再仔細(xì)解答一下么？我這個(gè)月開(kāi)了專(zhuān)票按照1%有的，不含稅金額為79405.95；開(kāi)了普票也有1%的不含稅金額75347.57.那我這個(gè)格子里面應(yīng)該填的是什么？沒(méi)有做過(guò)小微企業(yè)，請(qǐng)老師耐心解答下，謝謝
maize老師
2021 10/14 16:06
75347.57+79405.95 沒(méi)有差額納稅么，那就2個(gè)相加，你是不是沒(méi)有差額優(yōu)惠
84785021
2021 10/14 16:13
什么叫差額優(yōu)惠？
84785021
2021 10/14 16:16
老師，我們公司就提供服務(wù)或者購(gòu)買(mǎi)軟件然后賣(mài)出去。其他沒(méi)有
maize老師
2021 10/14 16:20
我截圖上面就是，那你沒(méi)有差額 ，那直接填寫(xiě)75347.57+79405.95?
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