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老師 ，因上個月加計抵減多計提了少交了增值稅，這個月補交增值稅，會計分錄怎么做？ 2021-10-14,12:00:54 你好，請看劃線部分的描述，是多計提了增值稅嗎？ 2021-10-14,12:01:55 7月所屬期接稅局電話有以前年度加計抵減未計提，讓在7月所屬期全額抵扣，這樣7月增值稅就少了，8月所屬期又讓逐月更正，補繳了640元增值稅，該怎么做分錄 2021-10-14,12:06:17 你好，是多計提了增值稅嗎？ 能給個正面回復(fù)嗎 我答：7月相當于多計提抵減額，少交了增值稅，9月補交了7月少交的增值稅，分錄怎么寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，多計提的分錄是怎么寫的，你是更正的報表，還是在這個月顯示的
2021 10/14 15:14
84784984 
2021 10/14 15:32
我是在7月所屬期接到稅局電話說以前年度的加計抵減少計提了，讓我在7月所屬期直接填附表4，抵減掉，然后9月又讓我去逐月更正，然后又不交了7月所屬期的增值說640元，附加稅300元，附加稅我會做，計提了再貸銀行，我想問，補交的增值稅，我該怎么計提，怎么做分錄
小惑老師 
2021 10/14 15:38
然后又不交了7月所屬期的增值說640元，附加稅300元，附加稅我會做，都沒明白您的敘述，你到底是要補交，還是不交應(yīng)退回
84784984
2021 10/14 15:43
9月去更正又交了
小惑老師
2021 10/14 15:51
你的意思是不應(yīng)該有加計抵減那部分是嗎？這個當時你的分錄怎么做的
84784984
2021 10/14 16:04
我的天啊，7月都是正常的，現(xiàn)在又補交了增值稅，怎么做分錄？
84784984
2021 10/14 16:05
就當稅局查到上個月增值稅少交了，現(xiàn)在扣了，該怎么做分錄
小惑老師
2021 10/14 16:14
補繳肯定是因為哪里計算錯誤了才補繳，要不分錄借貸方寫什么？
那您說少交了，要知道原因，要不怎么寫借貸，
按照現(xiàn)在這個只能寫繳納分錄
借應(yīng)交稅費-未交增值稅
應(yīng)交稅費-城建稅、教育費
貸銀行存款
84784984
2021 10/14 16:25
我網(wǎng)上查了這樣做的，但是覺得增值稅借方不對，所以想問問老師，增值稅分錄怎么做
84784984
2021 10/14 16:27
支付這樣寫的
小惑老師
2021 10/14 16:50
我前面跟您說了，要知道為什么補繳，才知道借貸方怎么處理，你跟我說就當稅局查到上個月增值稅少交了，現(xiàn)在扣了，該怎么做分錄，交少了肯定要修改申報表才會有補繳的問題，我不知道您原因，您說我怎么跟您說計提分錄
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