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實(shí)務(wù)
問題已解決
商業(yè)折扣免單，庫存商品增加怎么寫會(huì)計(jì)分錄？
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您好，庫存商品實(shí)際是多少錢的，就按照多少錢入庫，借庫存商品，貸，營業(yè)外收入
2021 10/14 14:04
84785035 
2021 10/14 14:05
這樣最后資產(chǎn)負(fù)債表不平
李霞老師 
2021 10/14 14:12
您最后結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎，不應(yīng)該啊，庫存商品增加，是資產(chǎn)增加， 營業(yè)外收入增加，是所有者權(quán)益增加，兩邊都有增加
84785035
2021 10/14 14:20
結(jié)轉(zhuǎn)了 ，沒有余額，沒有生成憑證
李霞老師
2021 10/14 14:23
不對啊，營業(yè)外收入要轉(zhuǎn)入本年利潤的，問題出在這里
84785035
2021 10/14 14:29
營業(yè)外收入已經(jīng)轉(zhuǎn)到，本年利潤，但是資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)和負(fù)債的結(jié)果還是不平
李霞老師
2021 10/14 14:32
你結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候軟件提示你什么了嗎? 你報(bào)表上的未分配利潤應(yīng)該是有數(shù)啊，現(xiàn)在沒有數(shù)
84785035
2021 10/14 14:32
只提示了有未記賬憑證，是否確認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)
李霞老師
2021 10/14 14:49
那你是不是有憑證沒有點(diǎn)擊記賬? 應(yīng)該就是這個(gè)原因
84785035
2021 10/14 14:51
統(tǒng)一記賬的，一共有112張，都記了，老師還有別的原因嗎？
李霞老師
2021 10/14 14:54
你這個(gè)未分配利潤這個(gè)地方肯定有問題，你看都沒有出數(shù)，你在看看余額表里面有數(shù)據(jù)嗎
84785035
2021 10/14 14:59
余額表里沒有利潤分配，差額是掛在營業(yè)外收入里
李霞老師
2021 10/14 15:02
那就說明結(jié)轉(zhuǎn)損益那個(gè)憑證沒有記賬，你再仔細(xì)看看
84785035
2021 10/14 15:11
記賬了，報(bào)表還是不對
李霞老師
2021 10/14 15:14
您看看報(bào)表日期選擇的是9月份嗎
84785035
2021 10/14 15:15
是的，是九月份的，
李霞老師
2021 10/14 15:17
額，那絕對是軟件的問題了，你這個(gè)報(bào)表生成的有問題
84785035
2021 10/14 15:21
好吧，謝謝老師
李霞老師
2021 10/14 15:30
祝您生活愉快開心快樂
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