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問題已解決
小規(guī)模普票在開票系統(tǒng)上稅率是3%的，但是在增值稅申報系統(tǒng)自動帶出的數(shù)據(jù)是不含稅金額是按1%的，和我開票不含稅金額不一致，多出來的數(shù)據(jù)如何做賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好不需要交稅的情況下，忽略這個差異就行。
2021 10/14 10:13
84784949 
2021 10/14 10:15
但是我開票收入就和增值稅報表上的收入對不上了呢？
也有一家公司要交稅的，不含稅收入金額也對不上
郭老師 
2021 10/14 10:17
你好，怎么對不上？比如你開了100不含稅的，你在第十欄填寫100不就可以啦？它的稅額不一樣。
郭老師
2021 10/14 10:17
賬上結轉到營業(yè)外收入的是按照1%，但是系統(tǒng)免稅額是按照3%。
郭老師
2021 10/14 10:17
如果需要交稅的，填寫減免明細表就可以。
郭老師
2021 10/14 10:17
寫減免明細表和主表應納稅減征額。
84784949
2021 10/14 10:22
一個開票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，一個是申報系統(tǒng)的數(shù)據(jù)
郭老師
2021 10/14 10:25
填寫實際銷售金額。
郭老師
2021 10/14 10:25
第二個圖片實際銷售金額按這個來填寫。
84784949
2021 10/14 10:28
必須是按稅務局上面彈出金額申報的，要不然進行不了下一步
郭老師
2021 10/14 10:32
能忽略這個提示嗎？
84784949
2021 10/14 10:35
我開票系統(tǒng)是按3%來開票的，如果把金額和稅額合計，再按1%的換算金額 55332.03+1659.97=56992,56992/1.01=56427.72
就可以對的上申報表的數(shù)據(jù)
郭老師
2021 10/14 10:38
不行，你的實際銷售金額就是55332的那個。
84784949
2021 10/14 10:39
只是我不知道差額56427.72-55332.03=1095.69元，怎么做賬分錄
摘要：無票收入
借：庫存現(xiàn)金1095.69，貸：主營業(yè)務收入1095.69
這做賬有沒有問題呢？有什么可以需要修改的呢？
84784949
2021 10/14 10:41
如果不行，只能去稅局申報了嗎？我在系統(tǒng)又改不了
郭老師
2021 10/14 10:42
你好，有問題
你沒有做應交稅費，需要價稅分開來做。
郭老師
2021 10/14 10:42
借庫存現(xiàn)金貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅，季度末的那個月如果不需要交增值稅，再把它結轉到營業(yè)外收入
季度45萬以內(nèi)的，在第十欄填寫不含稅的銷售額，你的無票收入，加上普通發(fā)票的都在這里填寫。
84784949
2021 10/14 10:46
增值稅報表上的金額修改不了的，要不然僅進行不了下一步的
郭老師
2021 10/14 10:49
你好，你上面這個數(shù)據(jù)它是沒有給你減去附屬發(fā)票的。
郭老師
2021 10/14 10:49
申報增值稅之前也抄稅嗎？
84784949
2021 10/14 10:52
就是抄完稅這邊就申報稅了，我的發(fā)票金額是我超的稅金額是對的上的，申報系統(tǒng)上的金額對不上，與實際開票金額不符合，所以申報不了的
郭老師
2021 10/14 10:54
你退出去重新進試一下。
84784949
2021 10/14 11:01
也是這樣的，我問過稅局了無論在開票系統(tǒng)是開3%，還是1%，但在增值稅申報系統(tǒng)里顯示的收入金額都是開票系統(tǒng)的金額+稅額合計，換算1% 電子稅務局都是顯示1%的不含稅金額，稅額是按3%計算的
郭老師
2021 10/14 11:04
那你們的主表第十欄它自動取提取的是價稅分開嗎？
郭老師
2021 10/14 11:04
他得和你賬上的主營業(yè)務收入一致起來，要不你的企業(yè)所得稅、和增值稅銷售額的收入不一樣。
84784949
2021 10/14 11:08
主表第十欄只是不含稅金額，對啊主營收入對不上，所以就問有差額怎么做賬
84784949
2021 10/14 11:09
只能去稅局現(xiàn)場申報數(shù)據(jù)了
郭老師
2021 10/14 11:19
去稅務局那邊申報。
只要你的收入是一致的，你可以其他的忽略。
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