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老師，我這個月留底，那已交稅金寫了負(fù)數(shù)，應(yīng)該轉(zhuǎn)到哪里啊
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你好，就在應(yīng)交稅費(fèi)里就可以的，不用結(jié)轉(zhuǎn)
2021 10/14 10:08
84785018 
2021 10/14 10:10
我本來是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交，銷轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交，可是我發(fā)現(xiàn)我現(xiàn)在這家公司，前期財務(wù)都轉(zhuǎn)入了已交稅金，跟我做事方法不大一樣，然后現(xiàn)在我也沒有增加科目，還是按照前期財務(wù)那樣做在了已交稅金里面，那如果有留底就不用理睬？
小惑老師 
2021 10/14 10:14
是的，您的理解是正確的，你可以把他已交給調(diào)整為未交里
84785018
2021 10/14 10:18
現(xiàn)在就是我繼續(xù)坐在已交稅金里面，產(chǎn)生了留底，不用調(diào)負(fù)數(shù)嗎，還是說我自己再另設(shè)科目呢，我本來打算，就按照前期財務(wù)那樣，全部坐在已交稅金里，然后我發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在有留底了，那我總歸想要把應(yīng)交稅金這個科目做成負(fù)數(shù)，相當(dāng)于留底，就是我不知道借，已交稅金，貸什么，
小惑老師
2021 10/14 10:20
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金，做個調(diào)整分錄，報表就不用管了
84785018
2021 10/14 10:21
做負(fù)數(shù)，是吧
小惑老師
2021 10/14 10:23
是的，報表負(fù)數(shù)顯示就可以了
84785018
2021 10/14 10:25
好的，老師，明白了
小惑老師
2021 10/14 10:28
不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快!
84785018
2021 10/14 10:29
那如果，下個月要交稅了，我也是這么轉(zhuǎn)么，從借，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金，貸，應(yīng)繳費(fèi)-未交增值稅，顯示正數(shù)，然后第二個月做，借，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，帶，銀行存款
小惑老師
2021 10/14 10:41
你現(xiàn)在這個月調(diào)整一下明細(xì)就可以了，等于都在借方了
84785018
2021 10/14 10:43
我只調(diào)整了我這個月做的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)，以前的我還沒對賬呢，如果下個月還有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)，我還是要做到已交稅金里，可以嗎，因?yàn)榭颇肯旅鏇]有轉(zhuǎn)出未交增值稅的明細(xì)科目，
小惑老師
2021 10/14 10:45
可以的，你對好了就調(diào)整過去就行
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