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請問老師，現(xiàn)在是第三季度預(yù)繳，我第一季度和第二季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表填錯了可不可以申請作廢重新申報（利潤為負(fù)），如果可以，在哪里重新填寫新的第一和第二季度申報表？
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你好，如果沒有交過所得稅，可以不用修改的，因為所得稅是累計計算的。只要3季度申報正確就沒問題
2021 10/13 19:30
84784958 
2021 10/13 19:33
也就是填錯了也不影響，第三季度填報正確的數(shù)據(jù)就可以了嗎
徐阿富老師 
2021 10/13 19:37
你好是的，就是這個意思，沒錯。
84784958
2021 10/13 19:38
那申報表跟我賬上對不上怎么辦
徐阿富老師
2021 10/13 19:39
您好，在某種程度上說，所得稅申報表的數(shù)據(jù)不一定和你賬上數(shù)據(jù)完全一致的。
84784958
2021 10/13 19:47
好的，謝謝老師，也就是第三季度修正就行了對吧
徐阿富老師
2021 10/13 19:51
考試的沒錯，只要第三季度申報正確就沒有問題的，因為你稅款沒有少交。
84784958
2021 10/13 19:56
好的，謝謝老師
84784958
2021 10/13 19:57
第三季度申報可以把以前年度虧損算上對嗎
徐阿富老師
2021 10/13 20:06
是的，按照利潤表的本年累計金額填報就可以了。
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