問(wèn)題已解決

甲公司為增值稅一 般納稅人,本年7月銷售啤酒取得不含增值稅銷售額100萬(wàn)元,收取啤酒的包裝物押金10萬(wàn)元,沒(méi)收逾期啤酒的包裝物押金8萬(wàn)元。甲公司收取包裝物押金單獨(dú)記賬,并約定包裝物應(yīng)當(dāng)于提貨之日起6個(gè)月內(nèi)返還,逾期未歸還者沒(méi)收押金。啤酒適用的增值稅稅率為13%。要求:計(jì)算甲公司上述業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/13 17:26
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小涂老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
啤酒押金，逾期的計(jì)算增值稅 100*0.13+8/1.13*0.13=13.92
2021 10/13 17:28
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