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問題已解決
股東之一A老板自己獨(dú)資的公司是我們客戶，經(jīng)常幫我們墊付各種款項(xiàng)，這些墊付款用來沖減他們家的加工費(fèi)，其間我們還他墊付款15萬，應(yīng)該怎么做分錄，謝謝，哪位老師能幫忙解下
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，對方墊付款的這些發(fā)票是給你們了，還是開給對方公司了？
2021 10/12 20:41
84784954 
2021 10/12 20:43
沒有發(fā)票
耿老師 
2021 10/12 20:46
你好，你這是外賬還是內(nèi)賬？
84784954
2021 10/12 20:47
內(nèi)帳，不考慮發(fā)票的問題
耿老師
2021 10/12 20:51
你好，那墊付是直接沖減你們的應(yīng)收賬款。
84784954
2021 10/12 20:57
對，沖減他們家的加工費(fèi)也就是我們的應(yīng)收帳款，老師，您看下我寫的這個(gè)圖，股東老板幫我們墊付的有供應(yīng)商的應(yīng)付帳款，有應(yīng)酬款等等，這些墊付款都用來沖減他們家要會(huì)給我們的加工費(fèi)，就是應(yīng)收款，本月應(yīng)收款是162191.下面的的負(fù)數(shù)都是墊付款，我應(yīng)該怎么寫這筆分錄，如果寫成一筆，請老師指點(diǎn)下，謝謝
84784954
2021 10/12 21:03
您看我說明白了嗎
耿老師
2021 10/12 21:24
你好！借相關(guān)費(fèi)用貸應(yīng)收賬款就可以，借方根據(jù)墊付的具體業(yè)務(wù)
84784954
2021 10/12 21:26
老師，我這么寫對嗎，您要幫我仔細(xì)看看啊
耿老師
2021 10/12 21:26
你好，為什么還有一筆其他應(yīng)付款在貸方？
84784954
2021 10/12 21:28
我就是這筆拿不準(zhǔn)，不知放借還是貸，這15萬是我們還給他的。
耿老師
2021 10/12 21:31
你好，這筆錢是墊付的，還是你們自己付的，還是沒有支付的？
84784954
2021 10/12 21:32
已經(jīng)付給他了，我們不是欠了他們很多墊付款嗎，這次就還了他15萬，錢已經(jīng)轉(zhuǎn)到他們帳上了
耿老師
2021 10/12 21:44
你好，那應(yīng)該是借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
84784954
2021 10/12 21:46
這筆必須要單獨(dú)拿出來寫是嗎，然后那些筆可以寫在一起吧
84784954
2021 10/12 21:57
老師，這樣寫對嗎
耿老師
2021 10/12 23:02
你好！是的，是這樣處理的
84784954
2021 10/13 08:26
前面還有一筆，他家當(dāng)月的加工費(fèi)借應(yīng)收帳款，貸主營業(yè)務(wù)收入，后面再寫這些墊付款的分錄，但是前欠148419，這個(gè)還要不要體現(xiàn)
84784954
2021 10/13 08:28
老師，就是那筆上期結(jié)存148419，負(fù)數(shù)代表我們工廠欠他的
耿老師
2021 10/13 08:28
你好！前面做了應(yīng)收就可以了
84784954
2021 10/13 08:33
好的，老師，我怎么給您評價(jià)不了，一直沒有評價(jià)呢
84784954
2021 10/13 08:40
我們這個(gè)聊天頁面跟別人不一樣呢，正常老師一回復(fù)完我就可以評價(jià)，這個(gè)沒有，
耿老師
2021 10/13 09:50
你好！我也不知道，我沒有提問過不太清楚那邊的操作，那就這樣吧，3天后會(huì)自動(dòng)好評，
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