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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好 請(qǐng)問(wèn)增值稅的計(jì)提是需要在所屬期月份計(jì)提還是在繳納月份計(jì)提 還是兩個(gè)月份都可以？比如2021年9月份所屬期的增值稅和附加稅 我在九月份沒(méi)有計(jì)提 而在十月份進(jìn)行繳納的時(shí)候做一筆增值稅及附加稅的計(jì)提 可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好 1. 是的。 比如你月報(bào)的話(huà) 。 你10月的增值稅是10月做收入計(jì)提增值稅 ； 而繳納是11月申報(bào)后做繳納分錄的 ； 如果沒(méi)有的話(huà)就補(bǔ)計(jì)提的
2021 10/12 15:18
84785014 
2021 10/12 15:20
如果在所屬期進(jìn)行計(jì)提 月末應(yīng)交稅費(fèi)科目都有未繳納稅款 對(duì)嗎
84785014
2021 10/12 15:23
我在每個(gè)月初申報(bào)增值稅的時(shí)候才做計(jì)提 然后把申報(bào)表當(dāng)做憑證附在后面 可以嗎
meizi老師 
2021 10/12 15:24
你好 ；? ?是的。? 會(huì)有余額的；? ?是的
84785014
2021 10/12 16:49
我在每個(gè)月初申報(bào)增值稅的時(shí)候才做計(jì)提 然后把申報(bào)表當(dāng)做憑證附在后面 可以嗎
meizi老師
2021 10/12 17:42
申報(bào)表不做附件，到時(shí)單獨(dú)保存歸檔，你用出庫(kù)單和發(fā)票以及收款單來(lái)做附件
84785014
2021 10/12 17:44
計(jì)提沒(méi)有發(fā)票 出庫(kù)單 收款單啊
meizi老師
2021 10/12 17:45
計(jì)提你取得收入要做計(jì)提增值稅,有收入才計(jì)提
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