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核完基數(shù)補交社保的分錄怎么做？
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你好，補交社保的分錄是
借：應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)收款（個人負擔部分），貸：銀行存款?
2021 10/12 14:44
84785010 
2021 10/12 15:26
那公司承擔的部分呢，一點都沒體現(xiàn)
鄒老師 
2021 10/12 15:27
你好，補交社保的分錄是
借：應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)收款（個人負擔部分），貸：銀行存款?
公司承擔的部分，通過? ?應(yīng)付職工薪酬—社保? 這個科目體現(xiàn)了啊??
84785010
2021 10/12 15:29
還有實發(fā)工資加上本月的社保個人承擔再加上補交社保個人承擔的是應(yīng)發(fā)工資嗎？這樣應(yīng)發(fā)的金額很大，報個稅，明年的社?；鶖?shù)更大了
鄒老師
2021 10/12 15:30
你好，是的，是這樣的
84785010
2021 10/12 15:33
那應(yīng)付職工薪酬就有余額了，還需要補做一筆分錄，借：各部門分攤的分錄，貸：應(yīng)發(fā)職工薪酬—社保。吧
鄒老師
2021 10/12 15:34
你好，還需要補做一筆計提分錄啊?
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