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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司實(shí)際是當(dāng)月工資次月發(fā)，比如4月工資5月發(fā)，6月申報(bào)的是4月份的工資。但是之前賬上做的是4月計(jì)提3月工資，5月發(fā)放3月工資，實(shí)際是發(fā)了4月工資的金額，賬上每個(gè)月都這樣錯(cuò)，我該如何調(diào)整？
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你好 ； 你們是次月發(fā)放工資的話 就是 6月申報(bào)的是5月發(fā)放的工資金額 實(shí)際就是 4月份的工資。 你是覺得哪里錯(cuò)誤了。 計(jì)提是當(dāng)月做計(jì)提。 只是發(fā)放 次月做發(fā)放分錄的；
2021 10/12 11:03
84784979 
2021 10/12 11:06
申報(bào)的沒錯(cuò)，賬上做錯(cuò)了，當(dāng)月計(jì)提了上月的數(shù)據(jù)
meizi老師 
2021 10/12 11:12
你好 ； 賬上錯(cuò)誤了就修改賬務(wù)處理就行了。? ?按照正確的處理??
84784979
2021 10/12 11:14
老師，我不知道要怎么修改 無從下手
meizi老師
2021 10/12 11:20
你好 ；? 你調(diào)整一個(gè)月就行了。? 4月計(jì)提3月 說明你延遲了一個(gè)月計(jì)提了。? ? ?現(xiàn)在10月了。 你計(jì)提了9月的。? 同時(shí)計(jì)提10月工資 就行了。 11月做發(fā)放分錄??
84784979
2021 10/12 14:25
之前賬上是這樣的，比如做7月份的賬，摘要：付6月份工資（憑證附6月份工資表，但實(shí)際這個(gè)工資表的數(shù)據(jù)是5月份的）銀行回單上發(fā)工資的金額是實(shí)際6月份工資表的數(shù)據(jù)。這個(gè)怎么調(diào)整啊
meizi老師
2021 10/12 14:33
你好 ；? 現(xiàn)在? 就不要去管之前的了 。 現(xiàn)在就管 現(xiàn)在10月開始。 10月計(jì)提10月的。 11月 做發(fā)放分錄10月工資就行了。? ??
84784979
2021 10/12 16:47
老師，幫我看下職工薪酬-工資 貸方余額54627.59，這個(gè)實(shí)際是6月份的工資，在7月份銀行付款時(shí)是付這個(gè)月的金額，我8月份要怎么做
meizi老師
2021 10/12 17:47
你做發(fā)放分錄就行了，同時(shí)做計(jì)提當(dāng)月工資分錄
84784979
2021 10/12 17:57
發(fā)放哪個(gè)月？計(jì)提哪個(gè)月？
meizi老師
2021 10/12 18:00
你7月支付6月工資，8月支付7月工資，8月同時(shí)計(jì)提8月工資
84784979
2021 10/12 19:17
7月份付6月份工資賬上做的是付了5月的工資雖然摘要寫了付6月工資，貸方余額是6月份工資的數(shù)據(jù)，這樣8月要計(jì)提7,8月工資、支付6,7月工資？但實(shí)際又是只支付7月份的，這太亂了
meizi老師
2021 10/12 20:15
你好 。? ? ?你就整理下 ；? 你每個(gè)月 就是 一筆計(jì)提工資? 和發(fā)放工資 。? 正常是次月做支付 工資分錄 。? 當(dāng)月做計(jì)提分錄 ；? ? 怎么整理上面也給你說了思路了 。 自己根據(jù) 上面我說的 思路去整理下；? ?
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