問(wèn)題已解決

這個(gè)月申報(bào)納稅申報(bào)表時(shí)，自動(dòng)跳出來(lái)一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)，是什么情況

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/12 09:23
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好 ，是不是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有開(kāi)紅字發(fā)票的?
2021 10/12 09:26
84784979
2021 10/12 09:34
是的，多謝老師提醒
玲老師
2021 10/12 09:39
你好 ? 你好同學(xué)： 不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)?。?/div>
84784979
2021 10/12 09:40
那我已經(jīng)認(rèn)證了，也退貨了，這筆紅字分錄如果做呀？
玲老師
2021 10/12 09:46
你好 做原來(lái)相反分錄 就可以?
84784979
2021 10/12 09:49
借：原材料（紅字），貸：應(yīng)付賬款（紅字）， 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（藍(lán)字） 這樣嗎?老師
玲老師
2021 10/12 09:55
原來(lái)分錄 不變，金額負(fù)數(shù) 就對(duì)了?
84784979
2021 10/12 09:56
不需要應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目嗎？
玲老師
2021 10/12 10:02
不用， 報(bào)表二填寫進(jìn)項(xiàng)出就可以了?
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