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季度申報應(yīng)付職工薪酬時，是對應(yīng)明細(xì)賬里的應(yīng)付職工薪酬累計(jì)數(shù)據(jù)填寫嗎？

84785039| 提问时间：2021 10/10 20:18
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計(jì)師
你好 季度申報資產(chǎn)負(fù)債表的嗎
2021 10/10 20:20
84785039
2021 10/10 20:21
嗯，就是季度申報財務(wù)報表，資產(chǎn)負(fù)債表
FAILED
郭老師
2021 10/10 20:26
看余額 從開業(yè)到現(xiàn)在欠員工的工資
84785039
2021 10/10 20:29
是不是看明細(xì)賬上的應(yīng)付職工薪酬，就填寫這個數(shù)字？
FAILED
郭老師
2021 10/10 20:32
看他的余額。貸方余額那個數(shù)字。
84785039
2021 10/10 20:38
填這張表我要對應(yīng)金蝶里那張表填寫才對？
郭老師
2021 10/10 20:40
明細(xì)賬或者科目余額表 九月份余額 你們不是自動出的嗎
84785039
2021 10/10 20:47
那我填寫應(yīng)付職工薪酬這一欄，是填寫9月本月的嗎，年初余額就填寫之前合計(jì)嗎？
郭老師
2021 10/10 20:49
填寫九月末的余額， 期初是填寫去年12月末余額。
84785039
2021 10/10 20:51
公司6月份才成立做賬，期初就填寫6一8月末數(shù)？
郭老師
2021 10/10 20:55
你好 期初是0 沒有的 期初在一年都是一樣的
84785039
2021 10/10 20:58
意思起初那里不用填？就填寫本月的嗎？
FAILED
84785039
2021 10/10 20:59
我填寫這樣填寫就是兩邊不對等
郭老師
2021 10/10 21:03
你好，期初都是零 你去年根本就沒有營業(yè)，你都是零才對，你的數(shù)據(jù)是哪里來的？
84785039
2021 10/10 21:08
199540是6至8月的工資，9月的工資是61380
FAILED
84785039
2021 10/10 21:09
所以我不知道申報表里面的應(yīng)付職工薪酬，是填寫本月還是季度合計(jì)
郭老師
2021 10/10 21:11
期末余額是填寫九月末的期初填寫零。
郭老師
2021 10/10 21:11
建議你看下零基礎(chǔ)編制財務(wù)報表的課程，這里面講得很詳細(xì)。
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