問題已解決

老師,個(gè)體工商戶小規(guī)模,稅務(wù)給核定季度銷售額24萬,但是上個(gè)季度開專票了,我現(xiàn)在要報(bào)稅,這個(gè)專票數(shù)填到第幾欄啊?

84784948| 提問時(shí)間:2021 10/10 14:57
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)職稱
同學(xué)您好, 您實(shí)際發(fā)生是
2021 10/10 15:05
84784948
2021 10/10 15:10
專票開了16372.28 普票開了137510.68 我不會(huì)報(bào)稅了老師
84784948
2021 10/10 15:16
老師你看看電腦里帶出來的數(shù),怎么在服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)里呢
文老師
2021 10/10 15:28
那您是開的是貨物的發(fā)票嗎
84784948
2021 10/10 15:43
貨物和生活服務(wù)
文老師
2021 10/10 15:45
這兩個(gè)不應(yīng)該并一起,具體開的是什么
84784948
2021 10/10 16:09
我想知道專票和普票怎么分開填
84784948
2021 10/10 16:09
開的發(fā)票有生活服務(wù)和貨物
84784948
2021 10/10 16:10
現(xiàn)在先不考慮服務(wù)和貨物,就專票和普票應(yīng)該怎么填吶
文老師
2021 10/10 17:09
您專票是需要交稅的,就填在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開專票對(duì)應(yīng)的欄次,普票是屬于免稅的話,填在第9和10欄,不屬于免稅的,就填在自己開具體普票對(duì)應(yīng)的欄次
84784948
2021 10/10 17:10
我自己開的專票,不是代開
文老師
2021 10/10 17:15
也是填在這個(gè)欄次的,
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