問(wèn)題已解決

老師，其他應(yīng)付款可以直接轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)里嗎？分錄怎么做呢？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/09 18:51
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，一般是先轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入再轉(zhuǎn)利潤(rùn)的
2021 10/09 18:51
84785018
2021 10/09 18:58
老師是員工退回上年獎(jiǎng)金，進(jìn)賬時(shí)借：銀行存款 ? 貸；其他應(yīng)付款 ? 之前怕在退回，就這樣做的，現(xiàn)在不退了，怎么做賬。
徐阿富老師
2021 10/09 19:08
你好，那要知道當(dāng)時(shí)發(fā)的時(shí)候怎么做賬的
84785018
2021 10/09 19:18
計(jì)入管理費(fèi)用，通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)度了
徐阿富老師
2021 10/09 19:21
那么退回時(shí)借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬。
徐阿富老師
2021 10/09 19:22
然后借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤(rùn)分配
84785018
2021 10/09 20:09
老師，現(xiàn)在在其他應(yīng)付款里掛賬，是不是調(diào)整，借：其他應(yīng)付款 貸：應(yīng)付職工薪酬 然后在：借：應(yīng)付職工薪酬 貸：利潤(rùn)分配
徐阿富老師
2021 10/09 20:09
你好，對(duì)的，這樣調(diào)整可以的。
84785018
2021 10/09 20:21
謝謝老師
徐阿富老師
2021 10/09 20:22
不客氣，祝你生活愉快，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝。
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