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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，季度末報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，利潤總額填的是利潤表里的本年累計(jì)金額嗎？和本期金額無關(guān)嗎？
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你好，是本年累計(jì)的，和本期有關(guān)系的，本期是七到九月份，再加上一到六月份的，這個(gè)就是本年累計(jì)。
2021 10/09 13:26
84784968 
2021 10/09 13:28
老師，那本年累計(jì)如果是有利潤，就自動(dòng)彌補(bǔ)往年夸損嗎？
84784968
2021 10/09 13:31
如果往年沒有虧損，那就交企業(yè)所得稅？
郭老師 
2021 10/09 13:31
你好
對的
是這么做的
84784968
2021 10/09 13:32
我還以為只有年度匯算清繳時(shí)才彌補(bǔ)虧損呢
84784968
2021 10/09 13:34
謝謝老師
郭老師
2021 10/09 13:35
預(yù)繳的時(shí)候可以抵扣的，不用客氣，工作愉快。
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