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老師您好我是建筑行業(yè)，本期外地項目預(yù)交了稅款，但本期增值稅有留底不用繳納增值稅，那么增值稅申報表中表四需要填寫預(yù)繳的稅款嗎？，主表28列—分次預(yù)繳稅額是否應(yīng)該有數(shù)據(jù)，如果有數(shù)據(jù)就會提現(xiàn)本期應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù)，無法保存申報
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你好，附表四填寫本期發(fā)生額主表，28欄不要填寫，不抵扣不用填寫。
2021 10/09 09:52
84784991 
2021 10/09 09:54
主表28是表四帶過來的數(shù)據(jù)，如果表四本期發(fā)生數(shù)據(jù)填寫了，本期抵扣沒填寫，28欄自動帶出預(yù)繳金額，
郭老師 
2021 10/09 09:59
附表四只填寫本期發(fā)生額、實際抵扣金額，不要填寫。
84784991
2021 10/09 10:00
表四實際抵扣額沒填寫數(shù)據(jù)的，但是主表28欄依然帶出來數(shù)據(jù)
郭老師
2021 10/09 10:02
啊，你看下能刪除嗎。
84784991
2021 10/09 10:02
直接刪除主表28欄數(shù)據(jù)是嗎
郭老師
2021 10/09 10:04
對的是的，是這么做的。
84784991
2021 10/09 10:09
可以刪除，刪除后預(yù)繳的附加稅的數(shù)據(jù)也已經(jīng)沒有了
郭老師
2021 10/09 10:14
你好，你抵扣了增值稅之后，你的附加稅跟著抵扣，這個沒有關(guān)系的。
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