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2017年會計房租租賃做此憑證，現在其他應付款余額406382，長期待攤費用129000。公司要注銷，不再付剩余房租，應怎么做科目憑證
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你好? ? 那你就一次性把長期待攤費用? 分攤到? 部門費用去? 管理費用去? ?
2021 10/08 16:23
84785014 
2021 10/08 16:25
分錄怎么做
meizi老師 
2021 10/08 16:28
?比如借管理費用? 貸長期待攤費用。? 把剩下金額來結轉分攤了??
84785014
2021 10/08 16:40
是借，管理費用129000 貸，長期待攤費用129000嗎？
meizi老師
2021 10/08 16:41
你好；是的。 把余額都結轉了??
84785014
2021 10/08 16:45
余額其它應付款怎么結轉，還是不明白
84785014
2021 10/08 16:48
借管理費用（其他應付款余額）借其他應付款余額負數嗎？如果這樣做分錄會顯示我們今年盈利，但實際虧損
meizi老師
2021 10/08 17:31
其他應付款你們要支付給對方才能平衡好這個科目的，你不支付出去了嗎
84785014
2021 10/08 17:32
不支付了
meizi老師
2021 10/08 17:35
借其他應付款貸營業(yè)外收入
84785014
2021 10/08 18:24
你好，差額部分沖管理費時系統(tǒng)余額顯示負數，我可以記分錄為借，其他應付款406382 貸長期待攤費用129000借，借管理費用-277382嗎
meizi老師
2021 10/08 18:26
可以的，系統(tǒng)你識別不了貸方費用，你就做借方負數
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