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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，工程款異地預(yù)繳的是繳納多少,異地繳納后我們還應(yīng)該繳多少，怎么算
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
工程款異地預(yù)繳，增值稅=不含稅收入*預(yù)征率
附加稅=預(yù)征的增值稅*附加稅稅率
機(jī)構(gòu)所在地補(bǔ)交
增值稅=總的應(yīng)納稅額—異地預(yù)繳增值稅
附加稅=總的附加稅應(yīng)納稅額—異地預(yù)繳附加稅?
2021 10/08 10:14
84784949 
2021 10/08 10:19
現(xiàn)在是個(gè)人在異地（工程地）去稅務(wù)局代開機(jī)械租賃發(fā)票來(lái)給我們。我們收到發(fā)票還需要繳納什么稅款嗎？
鄒老師 
2021 10/08 10:22
你好，你們收到發(fā)票，需要申報(bào)租賃合同的印花稅?
84784949
2021 10/08 10:25
這種情況不存在，預(yù)繳了我們?cè)诶U吧
鄒老師
2021 10/08 10:26
你好，你們收到發(fā)票，需要申報(bào)租賃合同的印花稅?
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784949
2021 10/08 10:29
現(xiàn)在老板說(shuō)，這種情況存在預(yù)繳，我們這里還需要交余下了，我不理解，所以問(wèn)問(wèn)
鄒老師
2021 10/08 10:30
你好
工程款異地預(yù)繳，增值稅=不含稅收入*預(yù)征率
附加稅=預(yù)征的增值稅*附加稅稅率
機(jī)構(gòu)所在地補(bǔ)交
增值稅=總的應(yīng)納稅額—異地預(yù)繳增值稅
附加稅=總的附加稅應(yīng)納稅額—異地預(yù)繳附加稅?
如果這里計(jì)算的結(jié)果是小于零，就不需要補(bǔ)交。
如果這里計(jì)算的 結(jié)果是大于零，就需要補(bǔ)交差額部分稅款?
84784949
2021 10/08 10:31
現(xiàn)在是個(gè)人在異地（工程地）去稅務(wù)局代開機(jī)械租賃發(fā)票來(lái)給我們。是不是他去代開的時(shí)候預(yù)繳了一部分，我們收到發(fā)票還要補(bǔ)交
鄒老師
2021 10/08 10:32
你好，個(gè)人給你們代開發(fā)票，你們不需要補(bǔ)交相應(yīng)稅款啊?
84784949
2021 10/08 10:35
老板偏說(shuō)要繳，如果是異地公司開票給我們，我們也不需要繳嗎
鄒老師
2021 10/08 10:36
你好，不需要。
只有自己?jiǎn)挝蝗ネ獾亟?jīng)營(yíng)，回來(lái)才需要繳納相應(yīng)稅款（多退少補(bǔ)）
84784949
2021 10/08 10:38
意思就是，我們工程的異地，我們收到有關(guān)工程地的發(fā)票，不存在預(yù)繳的情況
鄒老師
2021 10/08 10:40
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784949
2021 10/08 10:42
我們工程的異地，我們收到有關(guān)工程地的發(fā)票，我們也不存在補(bǔ)交的情況嗎
鄒老師
2021 10/08 10:42
你好
只有自己?jiǎn)挝蝗ネ獾亟?jīng)營(yíng)，回來(lái)才需要繳納相應(yīng)稅款（多退少補(bǔ)）
84784949
2021 10/08 10:49
他去稅務(wù)局代開發(fā)票來(lái)，我們是不是還要替他申報(bào)，并交納個(gè)稅
鄒老師
2021 10/08 10:49
你好，不需要，不需要的。
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