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老師好！我們是小規(guī)模納稅人，7月份的時候開了一張普通發(fā)票，季末申報增值稅納稅申報表時這部分增值稅免繳，那么之前計提的增值稅現(xiàn)在做賬做在營業(yè)外收入嗎
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你好，對的是的，是這么做的。
2021 10/06 14:01
84785045 
2021 10/06 14:03
老師，那么之前計提的增值稅要做紅沖分錄嗎
郭老師 
2021 10/06 14:04
你好，小規(guī)模是不需要計提的，借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入，應交稅費應交增值稅，季度末的那個月借應交稅費，應交增值稅貸營業(yè)外收入。
84785045
2021 10/06 14:05
明白了，謝謝老師！
郭老師
2021 10/06 14:06
不用客氣
節(jié)日快樂
84785045
2021 10/06 14:06
老師節(jié)日快樂！
郭老師
2021 10/06 14:14
節(jié)日快樂
非常感謝
84785045
2021 10/06 14:52
老師，附加稅貸方余額有1分錢，這個要怎么調(diào)整
郭老師
2021 10/06 14:57
你好
借應交稅費借稅金及附加負數(shù)
84785045
2021 10/06 15:19
都做在借方嗎老師
郭老師
2021 10/06 15:26
對的是的
借方，負數(shù)表示貸方
84785045
2021 10/06 15:43
好的老師
郭老師
2021 10/06 15:47
不用客氣
節(jié)日快樂
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