問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)圖1中第（3）問(wèn)，我圖2的解答正確嗎？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/05 14:55
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，沒(méi)有圖片
2021 10/05 14:56
84785042
2021 10/05 14:57
圖片如上
悠然老師01
2021 10/05 15:36
學(xué)員你好，按200-150計(jì)算計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)，不涉及遞延所得稅負(fù)債
84785042
2021 10/05 22:52
怎么判斷遞延所得稅資產(chǎn)？我是分開(kāi)資產(chǎn)（應(yīng)收退貨成本）賬面與稅基差異判斷遞延所得稅負(fù)債；負(fù)債（預(yù)計(jì)負(fù)債）賬面與稅基差異判斷遞延所得稅資產(chǎn)。如果只計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)，判斷依據(jù)是？
悠然老師01
2021 10/06 07:00
按照影響應(yīng)稅所得金額乘以稅率來(lái)判斷，如果在匯算清繳前發(fā)生，這個(gè)是可以調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)的
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