問(wèn)題已解決

這個(gè)答案一頭霧水

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/03 22:53
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恒山老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，哪一步看不明白呢？
2021 10/03 22:55
84784985
2021 10/03 22:59
全部答案都不明白，不知道怎么來(lái)的
恒山老師
2021 10/03 23:32
（1)機(jī)構(gòu)所在地銷項(xiàng)稅額36萬(wàn),B市的銷項(xiàng)稅額=218/(1+9%)*9%=18萬(wàn),B市進(jìn)項(xiàng)稅4.5萬(wàn); (2)進(jìn)項(xiàng)稅額36.4萬(wàn)元; (3)簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)納稅額=200*3%=6萬(wàn)元; (4)專用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣; (5)購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)同時(shí)用于一般計(jì)稅項(xiàng)目和簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣1.3萬(wàn)元 (6)購(gòu)進(jìn)辦公用品同時(shí)用于一般計(jì)稅項(xiàng)目和簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,要按銷售額比例進(jìn)行劃分,計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額.不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=0.65*[200/(400+200+200)]=0.1625,可抵扣0.65-0.1625=0.4875萬(wàn)元 當(dāng)月銷項(xiàng)稅額=36+18=54萬(wàn)元,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額=4.5+36.4+1.3+0.4875=42.6875萬(wàn)元,應(yīng)納稅額=54-42.6875=11.3125萬(wàn)元 簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)納稅額=6萬(wàn)元
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