問(wèn)題已解決

第三個(gè)事項(xiàng)，題干是說(shuō)3個(gè)月內(nèi)可退貨，可是截止到2016年12.31號(hào)，尚未到期啊，怎么會(huì)影響損益呢？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/30 15:43
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胡芳芳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)你好，你需要根據(jù)退貨率估計(jì)一下退貨的情況的
2021 09/30 15:45
胡芳芳老師
2021 09/30 15:46
不能全部計(jì)入收入成本
84785044
2021 09/30 15:54
后面算應(yīng)納稅所得額時(shí)，答案加了個(gè)(2000-1500)*10%，我不能理解，難道不是到期時(shí)未退貨，再把那百分之十的預(yù)計(jì)負(fù)債計(jì)入收入成本嗎？
胡芳芳老師
2021 09/30 16:08
所得稅是不認(rèn)可預(yù)計(jì)負(fù)債的，預(yù)計(jì)負(fù)債的金額不能在稅前扣除的，要先按照全部的銷(xiāo)售收入交稅
84785044
2021 09/30 16:16
就是說(shuō)，如果是會(huì)計(jì)，就按我理解的那樣做，但是題目問(wèn)得是稅法方面的，所以是要加回來(lái)的，對(duì)嗎
胡芳芳老師
2021 09/30 16:17
是的，這就是稅會(huì)差異，會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅的
84785044
2021 09/30 16:19
好的，明白了，謝謝老師。
胡芳芳老師
2021 09/30 19:33
不用謝，祝你學(xué)習(xí)愉快。
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