00:10:00
問題已解決
老師，執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)匯算清繳前收到上年的費(fèi)用發(fā)票，如何賬務(wù)處理？怎么填所得稅申報(bào)表？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，之前已經(jīng)做賬了，借其他應(yīng)付款貸，以前年度損益調(diào)整，借1000年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款。
2021 09/30 14:59
84784977 
2021 09/30 15:00
是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里嗎？那所得稅怎么處理？
郭老師 
2021 09/30 15:03
你好，如果暫估和發(fā)票一致的，沒有余額，不需要結(jié)轉(zhuǎn)的，匯算清繳的時(shí)候按照收發(fā)到發(fā)票的來調(diào)整
84784977
2021 09/30 15:04
是管理費(fèi)用的話所得稅申報(bào)表怎么填？填費(fèi)用調(diào)整明細(xì)表的其他項(xiàng)調(diào)增嗎
郭老師
2021 09/30 15:06
比如你暫估了100，發(fā)票到了80，這20需要調(diào)增。
84784977
2021 09/30 15:06
申報(bào)表怎么填？老師
郭老師
2021 09/30 15:12
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目賬載金額填寫20，調(diào)增金額填寫20，其他的自動(dòng)出。
閱讀 394
描述你的問題，直接向老師提問
79
意見反饋
