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印花稅底稿中，賬套里的計(jì)提和折舊一個是上月數(shù)，一個是下月數(shù)。對應(yīng)本月數(shù)如何填列?
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你好，當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的。
2021 09/28 15:15
84785022 
2021 09/28 15:21
意思在審計(jì)底稿中，賬面繳納數(shù)和計(jì)提數(shù)，找到對應(yīng)月份進(jìn)行填列嗎？
郭老師 
2021 09/28 15:22
你好，對的是的，是這么做的。
84785022
2021 09/28 15:32
好的。老師，底稿中本年度12月的繳納數(shù)，會計(jì)上在下一年度繳納。底稿中也在本年度填列嗎？
郭老師
2021 09/28 15:35
好，你提供的是一整年的賬務(wù)處理啊，你的原始憑證，比如工資的就是工資表折舊的話，你應(yīng)該出一個折舊表的。折舊明細(xì)表。
84785022
2021 09/28 15:50
是的。幾個年度的，具有連續(xù)性
郭老師
2021 09/28 15:53
屬于本年度的所屬期，是本年度的話，就應(yīng)該在百年度里面。
84785022
2021 09/28 16:03
好的。我曉得啦。謝謝
郭老師
2021 09/28 16:05
不用客氣，工作愉快。
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