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問題已解決
老師，請問因賬號有誤，導(dǎo)致批量代發(fā)工資中一筆退回，再次付款成功，請問這個怎么做賬？總共要發(fā)5000元，計提已經(jīng)記過5000，如果按照借：銀行存款500，貸應(yīng)付職工工資：500，再付款時借應(yīng)付職工工資500，貸銀行存款：500，查詢明細(xì)賬目是應(yīng)付職工工資是5500元，就不是應(yīng)該要發(fā)的5000了，這個要怎么處理？
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正常這個退回來，銀行流水也應(yīng)該有顯示，退回來錢，再打出去，所以你正常做你支會的憑證，然后再做個收回來的憑證，借銀行，貸應(yīng)付職工薪酬 ，然后打出去，再反著把這個分錄做一下。
2021 09/28 11:41
84784987 
2021 09/28 11:43
是這樣的，這個月應(yīng)付的工資是5000，按照這個正常流水做完之后，這個月的應(yīng)付工資變成5500了，就多了500呀
森林老師 
2021 09/28 11:49
借管理費用5000，貸應(yīng)付職工薪酬5000
發(fā)工資時，借應(yīng)付職工薪酬5000，貸銀行存款5000
退回來500沒有發(fā)了借應(yīng)付職工薪酬-500，貸銀行存款-500
再次發(fā)了借應(yīng)付職工薪酬500，貸銀行存款500
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