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老師，是上個月開了銷項發(fā)票，成本發(fā)票這個月開進來的，這個帳怎么做
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你好，之前上個月做暫估，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款-暫估款等， 發(fā)票到 借主營業(yè)務(wù)成本，負數(shù)，貸應(yīng)付賬款暫估款? 負數(shù)，之后按發(fā)票做，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商
2021 09/27 18:32
84784955 
2021 09/27 18:36
之前沒有做暫估
maize老師 
2021 09/27 18:40
那直接補上就可以，之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本吧借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商
84784955
2021 09/27 18:40
結(jié)轉(zhuǎn)了，老師
maize老師
2021 09/27 18:41
你做啥？結(jié)轉(zhuǎn)了？直接做這個？發(fā)票和做有沒有差額？
maize老師
2021 09/27 18:41
借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商??直接做這個？
84784955
2021 09/27 19:25
沒有成本，之前我就按照現(xiàn)有的發(fā)票成本結(jié)轉(zhuǎn)了
maize老師
2021 09/27 19:35
那直接補上就可以，之前沒有做話
84784955
2021 09/27 19:36
如果隔了好幾個月，之前沒做暫估，那現(xiàn)在要怎么處理呢
maize老師
2021 09/27 19:37
不跨年，直接補上就可以，
maize老師
2021 09/27 19:37
要是銷售貨物，借庫存商品 貸應(yīng)付賬款? ?借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品，
84784955
2021 09/27 19:41
現(xiàn)在直接補上是直接不在這個月嗎，那影響了這個月的成本偏高？？
maize老師
2021 09/27 19:42
年度累計數(shù)是對就可以，你交稅又不看一個月，
maize老師
2021 09/27 19:43
看年度，年度是對就可以，不影響，那影響了這個月的成本偏高 是，沒有辦法，你之前就少做了，
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