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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
收到一張承兌 需要貼現(xiàn) 貼現(xiàn)利息發(fā)票是跨月給的 我怎么做分錄呢
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你好，當(dāng)月你怎么做的分錄？
2021 09/27 16:08
郭老師 
2021 09/27 16:08
借銀行存款財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)收票據(jù)這么做的嗎？
84785020 
2021 09/27 16:26
但是財(cái)務(wù)費(fèi)用的貼現(xiàn)收取的利息費(fèi)用發(fā)票是跨月的
郭老師
2021 09/27 16:30
你好，借應(yīng)付賬款貸財(cái)務(wù)費(fèi)用，借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。
84785020
2021 09/27 16:32
不對(duì) 我是減少應(yīng)收票據(jù) 不是應(yīng)付賬款
郭老師
2021 09/27 16:33
好，這里的應(yīng)付票據(jù)都已經(jīng)平了，就不用做了，只需要通過(guò)一個(gè)往來(lái)科目過(guò)渡一下。
84785020
2021 09/27 16:34
沒(méi)有收到發(fā)票怎么可以用財(cái)務(wù)費(fèi)用呢
郭老師
2021 09/27 16:35
你好，沒(méi)有發(fā)票，實(shí)際有發(fā)生可以做賬的，你做賬是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，不是根據(jù)你收到的發(fā)票。
84785020
2021 09/27 16:39
我是通過(guò)別的公司來(lái)貼現(xiàn)的不是通過(guò)銀行
郭老師
2021 09/27 16:41
你好，別的公司也是這么做的，當(dāng)月是不是發(fā)生了利息貼現(xiàn)息？
84785020
2021 09/27 16:43
是的 如果這樣做的話，匯繳的時(shí)候就要調(diào)增了
郭老師
2021 09/27 16:44
不需要的，因?yàn)槟阌邪l(fā)票，你次月到了發(fā)票。
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