00:10:00
問(wèn)題已解決
老師，我本月進(jìn)項(xiàng)有些多，我可以做借原材料，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款嗎？這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額月末要不要結(jié)轉(zhuǎn)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，是發(fā)票入賬了，但是沒(méi)有認(rèn)證的意思嗎？?
2021 09/25 18:25
84785045 
2021 09/25 18:25
是的，收到原材料的進(jìn)項(xiàng)票
84785045
2021 09/25 18:26
因?yàn)槲腋杏X(jué)這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)票有些多，想交點(diǎn)稅，所以做的時(shí)候就沒(méi)做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅。做的是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
鄒老師 
2021 09/25 18:28
你好，那就是這樣做賬務(wù)處理。暫時(shí)不需要做結(jié)轉(zhuǎn)
84785045
2021 09/25 18:29
我看我的科目余額表顯示我的應(yīng)交稅費(fèi)總科目是負(fù)數(shù)，是把待認(rèn)證的加進(jìn)去了
鄒老師
2021 09/25 18:32
你好，你做賬計(jì)入了：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，當(dāng)然就會(huì)在科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)里面體現(xiàn)啊。
84785045
2021 09/25 18:32
好的，我懂了，謝謝老師
鄒老師
2021 09/25 18:34
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。
84785045
2021 09/25 18:35
再問(wèn)下老師，10月要報(bào)企業(yè)所得稅，我也想交點(diǎn)稅，所以我本月少結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎？我們是剛開(kāi)業(yè)的工廠，目前都是從外進(jìn)貨直接轉(zhuǎn)賣(mài)。但是工廠有買(mǎi)大型固定資產(chǎn)跟房租
鄒老師
2021 09/25 18:43
你好，成本應(yīng)當(dāng)據(jù)實(shí)結(jié)轉(zhuǎn)才是的。
84785045
2021 09/25 19:07
這樣負(fù)利潤(rùn)太多，會(huì)不會(huì)有影響啊
鄒老師
2021 09/25 19:17
你好，負(fù)利潤(rùn)太多，數(shù)據(jù)是真實(shí)的嗎？?
閱讀 411
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
1068
意見(jiàn)反饋
