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酒店行業(yè)去年因疫情免征增值稅，但是每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅在賬務(wù)中都計(jì)提了，今年稅務(wù)局說(shuō)免征增值稅不能享受進(jìn)項(xiàng)稅，要求把去年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，以及加計(jì)抵減也轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做？

84785005| 提问时间：2021 09/25 15:09
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冉老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員， 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2021 09/25 15:26
84785005
2021 09/25 15:27
那具體放管理費(fèi)用的哪個(gè)明細(xì)科目
冉老師
2021 09/25 15:29
管理費(fèi)用-其他就可以的額，學(xué)員
84785005
2021 09/25 15:57
補(bǔ)繳的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的稅金申報(bào)的時(shí)候要交附加稅，那附加稅放哪個(gè)科目呢
84785005
2021 09/25 16:14
補(bǔ)繳的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)有附加稅，這附加稅分錄怎么做
冉老師
2021 09/25 16:22
這個(gè) 借稅金及附加 貸銀行存款
84785005
2021 09/25 16:25
要不要先計(jì)提呢？還是直接借:營(yíng)業(yè)稅金及附加貸:銀行存款
冉老師
2021 09/25 16:28
要的，可以計(jì)提，先計(jì)提的
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