問(wèn)題已解決

甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,選擇按月申報(bào)繳納增值稅。本年3月取得銷(xiāo)售收人10.3萬(wàn)元 (含增值稅),開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票;購(gòu)進(jìn)原材料一批,支付貨款 3.09萬(wàn)元(含增值稅)。要求:計(jì)算甲企業(yè)本年3月的應(yīng)納增值稅.

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/23 21:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果這里增值稅是按3%計(jì)算，那甲企業(yè)本年3月的應(yīng)納增值稅=10.3萬(wàn)/1.3*3%=0.3萬(wàn) 這里是小規(guī)模納稅人，購(gòu)進(jìn)是不能抵扣的?
2021 09/23 21:04
鄒老師
2021 09/23 21:04
你好，如果這里增值稅是按3%計(jì)算，那甲企業(yè)本年3月的應(yīng)納增值稅=10.3萬(wàn)/1.03*3%=0.3萬(wàn) 這里是小規(guī)模納稅人，購(gòu)進(jìn)是不能抵扣的?
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