問(wèn)題已解決

老師，公司1月份開具了設(shè)計(jì)費(fèi)專票給甲方，一直未付款，多次催款后，甲方就退回了發(fā)票。我該怎么處理呢?可以把發(fā)票紅沖嗎

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/23 12:14
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 紅沖發(fā)票
2021 09/23 12:14
84785034
2021 09/23 12:16
是把發(fā)票紅沖，作收入減少是嗎
小菲老師
2021 09/23 12:20
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84785034
2021 09/23 12:20
好的，謝謝
小菲老師
2021 09/23 12:22
不客氣，滿意請(qǐng)5星好評(píng)，謝謝！
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