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老師，小規(guī)模納稅人7-9月開票120萬？季度報稅，增值稅和企業(yè)所得稅如何計算？
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你好，如果這個是含稅的價格，增值稅稅率是1%的，增值稅等于120除以1.01乘以1%。
企業(yè)所得稅需要看利潤的，你們單位利潤是多少？看年累計的。
2021 09/22 16:37
84785002 
2021 09/22 16:41
企業(yè)所得稅按利潤，是需要扣除成本和費用后的嗎？
郭老師 
2021 09/22 16:41
對的是的，看你利潤表的利潤總額就行。
84785002
2021 09/22 16:45
老師，費用像業(yè)務(wù)招待費，也是有扣除比例的，不是產(chǎn)生多少就能扣除多少？
84785002
2021 09/22 16:46
還有就是，10月我們需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
郭老師
2021 09/22 16:48
好，預(yù)繳的時候不需要考慮這個。
84785002
2021 09/22 16:52
老師你的意思是企業(yè)所得稅中的費用是在年底匯算清繳時才考慮，目前季度報的話就是有多少票報多少稅嗎？
郭老師
2021 09/22 16:52
對的是的，可以這么理解的，沒有發(fā)票都可以抵扣，在預(yù)繳的時候。
84785002
2021 09/22 16:54
好的，謝謝老師
郭老師
2021 09/22 16:55
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